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Miércoles, 22 de Noviembre 2017

CONTROL INTERNO

codisec

Es un proceso técnico liderado por el titular y funcionarios, con la participación del personal de la Municipalidad Distrital de Pucusana. Consiste en establecer e implantar las políticas de control interno, a fin de crear un ambiente de control que garantice un adecuado uso y rendición de cuentas de los recursos del estado. Así como establecer las estrategias para minimizar los riesgos.

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL INTERNO

Nº MARCO LEGAL           DESCARGA            
1 Ley Nº 27785 – “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República”, publicada el 23.JUL.2002.  Descargar
1.1 Ley Nº 28396 – Ley que modifica el Art. 43º de la Ley Nº 27785, publicada el 26.NOV.2004.  Descargar
1.2 Ley Nº 28422 – Ley que modifica el Art. 22º de la Ley Nº 27785, publicada el 17.DIC.2004.  Descargar
2 Ley Nº 28716 - “Ley de Control Interno de las Entidades del Estado”, publicada el 18.ABR.2006.  Descargar
2.1 Decreto de Urgencia Nº 067-2009 - “modifica el Art. 10º de la Ley Nº 28716”,  publicado el 23.JUN.2009.  Descargar

NORMATIVIDAD

Nº NORMATIVIDAD           DESCARGA           
1 La Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG - “Normas de Control Interno para las Entidades del Estado”, publicada el 03.NOV.2006.  Descargar
2 FE DE ERRATAS de la RC Nº 320-2006-CG, publicada el 16.NOV.2006.  Descargar

 GUIA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Nº DOCUMENTO          DESCARGA           
1 Resolución de Contraloría Nº 458-2008-CG - “Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado”, publicada el 30.OCT.2008.  Descargar

COMPROMISO DE FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA

Nº DOCUMENTO          DESCARGA           
1 ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD DE PUCUSANA.  Descargar
2 ACTA Nº 01-2016-MDP- ACTA DE COMPROMISO PARA LA INSTALACION DEL COMITE DE CONTROL INTERNO.  Descargar
3 ACTA Nº 02-2016-MDP- EL ACTA DE COMPROMISO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES Y COORDINACIONES QUE REALIZARAN PARA ASEGURAR CUMPLIMIENTO DE LLENDO DE LA HERRAMIENTAS DE AUTODIAGNOSTICO Y EVALUACION DE INFORME DE DIAGNOSTICO.  Descargar
4 ACTA Nº03-2016-MDP- REVISIÓN DEL INFORME DE DIAGNÓSTICO Y ACORDAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, ASI COMO SUBSANAR LAS OBSERVACIONES.  Descargar

 CONFORMAN COMITE DE CONTROL INTERNO

Nº DOCUMENTO          DESCARGA           
1 RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 0151-2016-AL-MDP - CONFORMAN COMITE DE CONTROL INTERNO.   Descargar